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超时补贴给客户打过去款了，开销售发票后开的怎么做账？
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你好，同学
一般是额外补贴的话，不用开发票
2023 11/16 17:08
84785015 
2023 11/16 21:55
这个超时补贴是这样的：我们这的商家给一个重庆汽车有限公司开具销售配件发票，这个有限公司要求把这个超时补贴以劳务三包经济补偿的名称给他们开发票，我们的商家把这个超时补贴在开这个发票前先预付给客户了
冉老师 
2023 11/16 21:57
你好，如果是这样最好是计入收入
84785015
2023 11/16 23:54
是计入收入了，做的应收账款，在做收入之前先把钱付给客户了借其他应付款-超时补贴贷存款，可是这样做后其他应付款怎么冲掉呢？
冉老师
2023 11/17 07:46
如果是先付，后收到的话
记入其他应付款，后期收到冲减其他应付，不用额外做收入，这样这个科目也是平的
84785015
2023 11/17 10:07
这样的情况，做其他应付款，怎么冲？
冉老师
2023 11/17 10:18
你们是先支付，后收到吗，开始看看业务模式，帮你写出分录
冉老师
2023 11/17 10:18
你们是先支付，后收到吗，老师看看业务模式，帮你写出分录
84785015
2023 11/17 10:23
是的是的
冉老师
2023 11/17 10:26
你们支付的时候
借其他应收款或者其他应付款
贷银行存款
后期收到
借银行存款
贷其他应收款或者其他应付款
84785015
2023 11/17 10:30
好像不是吧，这两张单据涉及的是三方当事人
84785015
2023 11/17 10:33
发票开的是劳务＊三包经济补偿，金泰开给厂家的，借应收账款贷主收入，金泰先把钱给另一个人的时候怎么做才是平的呢？走营业外支出？
冉老师
2023 11/17 10:36
如果是三方的话，按照下面处理
冉老师
2023 11/17 10:36
收到记入营业收入，
冉老师
2023 11/17 10:36
支出的话，可以记入营业外支出，或者营业成本
不走往来就可以
84785015
2023 11/17 10:37
开发票的内容里还有配件，那把这两项业务分开挂呀，配件挂应收，这个挂其他应付款？
冉老师
2023 11/17 10:38
老师看了，这个金额不大，建议不要分开，统一计入收入，
冉老师
2023 11/17 10:39
就是看做一项整体的业务，不然税务局发现容易问原因，解释
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