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老师，我销售货物，借方有余额作为质保金，在应收账款了，现在质保金退回来了，我分录，借银行，贷应收账款，应收账款的末级科目可以是应收商品款吗？
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你好，你设置的是对方企业的名字，写对方企业的名字。
2023 11/16 19:10
84784979 
2023 11/16 19:14
老师我是这样的，选择外部单位，收到商品款，带出辅助科目录入客户企业名字，这样可以吗？
郭老师 
2023 11/16 19:15
可以的，可以这么做的。
84784979
2023 11/16 19:24
老师，那我销售商品退回质保金，现金流量分析，我应该放在那一类啊
郭老师
2023 11/16 19:28
销售商品、劳务收到的现金
84784979
2023 11/16 19:37
老师我这做完，在辅助科目余额表里，这笔没又冲掉啊 市我做的有问体吗？
郭老师
2023 11/16 19:38
你看下余额减少了吗？
84784979
2023 11/16 19:42
这余额咋跑贷方了呢 不应改是0吗，蒙圈啊
郭老师
2023 11/16 19:46
你看一下你做之前有没有余额余额是多少
84784979
2023 11/16 19:55
老师，是这样的
郭老师
2023 11/16 19:57
你看一下这两个科目是一样的吗？
84784979
2023 11/16 19:59
我凭证贷方是应收账款啊
84784979
2023 11/16 19:59
老师你看
郭老师
2023 11/16 20:00
看下之前的余额的那个科目末尾是104的吗
84784979
2023 11/16 20:12
是啊这个科目，再选末级科目啊
郭老师
2023 11/16 20:14
做完了看下明细账
看下那里面有余额的吧
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