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无票支出正常做账，所得税前调增就行对吗？需要转到营业外支出吗？小规模纳税人
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是的
按照你实际业务来就行，如果办公费的就是管理费用办公费
2023 11/17 07:39
84784996 
2023 11/17 08:47
公司找个人维修费因为便宜20000，没有开发票，要怎么处理呢？
郭老师 
2023 11/17 08:48
没有发票正常做帐
不可以抵扣
84784996
2023 11/17 08:49
公司可以自己去税务局代开发票吗？
郭老师
2023 11/17 08:49
可以的，但是有风险，你得以他本人的名义可以啊。
84784996
2023 11/17 08:53
增值税我们公司缴纳，有什么风险啊？不太懂
郭老师
2023 11/17 08:53
你好，因为a销售给你的，但是B开的发票不一样的，这属于虚开，B并没有销售给你们。
84784996
2023 11/17 08:56
我们是购买方，钱支付给个人了，我们自己去税务局帮个人代开发票，税点我们自己承担
郭老师
2023 11/17 08:57
你好，你支付给a是以a的名义开吗？你有他的身份证吗？有的话可以
没有问题增值税不允许税前扣除。
84784996
2023 11/17 09:01
帮他代开，主要是所得税前抵扣，我们是小规模，如果代开2万都要交哪些税？
郭老师
2023 11/17 09:02
增值税1%，附加税6%，个税看你当地规定，大部分按照生产经营1%左右的，有些是按照20%
84784996
2023 11/17 09:04
这种不是按照劳务报酬吗？
郭老师
2023 11/17 09:05
你好，但是劳务报酬里面没有这一个的。
84784996
2023 11/17 09:09
那我开票划算还是不开划算呢
郭老师
2023 11/17 09:10
你企业所得税税率是多少？按照生产经营开发票划算
劳务报酬，他年累计收入在6万以内的，这个需要加上工资，可以给你全额退回这个个税
超过的话，这个就不一定了。
84784996
2023 11/17 10:16
企业所得锐5%，税务局给按生产经营开不？对方就是个人也未注册个体户
郭老师
2023 11/17 10:17
个人他有好几种交税方式，销售货物的按照生产经营，如果是劳务报酬的，按照劳务报酬，维修不在劳务报酬里面，所以他就按照生产经营来缴纳，他不用非得注册个体户。
84784996
2023 11/17 10:32
那就是开发票划算对吧
郭老师
2023 11/17 10:33
对的，是的，是这个意思的。
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