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请问一下,这里的调整为啥是50?

84784950| 提问时间:2023 11/17 09:23
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 因为广告费是限额扣除,限额=1000*15%=150万,实际发生额200万,所以纳税调增=200-150=50万
2023 11/17 09:25
84784950
2023 11/17 09:25
去年未抵扣完的不调整吗?
冉老师
2023 11/17 09:26
超过是本年限额多的话,可以抵扣 但是这个题目限额仅仅150万,不够今年加上去年的实际金额
84784950
2023 11/17 09:27
不应该是先抵扣去年的30,再抵扣今年的120  一共抵扣150。
84784950
2023 11/17 09:28
明白了,先调减30再调增80,合计算下来调增50
冉老师
2023 11/17 09:28
即使是抵扣去年的30,加上今年的120, 说明费用税法扣除150万,但是会计账目做账200万,还是要纳税调增50万
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