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问题已解决
各位老师，大家好，我们公司一笔款项，前期老板操作的业务，通过公户转给对方公司公户，然后，对方公司老板又用他个人的户退还给老板个人，这个现在怎么平账呢，请各位老师指点一下，谢谢
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你好 这是什么钱呢
2023 11/17 10:10
84784999 
2023 11/17 10:13
就是购进彩钢房之类的款项，
玲老师 
2023 11/17 10:14
你好 为什么要退回是这个
84784999
2023 11/17 10:44
老师，这个是多付了，老师，你可以直接指点一下，怎么平账吗，
玲老师
2023 11/17 10:45
付款时。借库存商品等贷银行存款。其他应收款。多支付的。
退回来到老板个人账户，借其他应收款老板带其他应收款原来多付的。
84784999
2023 11/17 10:47
老师，关键是这个老板他用私户退给老板私户的，账上体现的是公户预付余额
玲老师
2023 11/17 10:49
你好 是按私人账上收款的 写的
玲老师
2023 11/17 10:49
要出证明是付你们单位钱 冲你单位往来
84784999
2023 11/17 11:03
老师，我这样做分录了，借:其他应收款-退款老板名字，贷：预付账款-某某公司，借：其他应收款-我们公司老板，贷：其他应收款-退款老板名字，对不对呢老师
玲老师
2023 11/17 11:05
你好 看你付款用了哪个科目冲哪个就行
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