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老师你好，6月计提工资的时候分录做的是对的，但是在7月发放的时候应付职工薪酬这个科目借方金额少记了个人交的社保部分，现在如何处理
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您好，少记了科目怎么平的呢？
2023 11/17 10:43
84784979 
2023 11/17 10:44
没有平应付职工薪酬科目还有余额呢
东老师 
2023 11/17 10:45
我不知道你是怎么做的，你能发给我看看吗？
84784979
2023 11/17 10:47
你看一下
东老师
2023 11/17 10:48
您这个无法看出是怎么做账的呀？
84784979
2023 11/17 10:50
这个样的
东老师
2023 11/17 10:50
社保的你没有做账吗？
84784979
2023 11/17 10:51
是的，我刚才说的就是这个问题呀，现在如何调整呢
东老师
2023 11/17 10:52
意思是说你发放工资的时候没有扣社保，等于多发了是吗
84784979
2023 11/17 10:53
扣社保了，账上当时我忘记做了
东老师
2023 11/17 10:54
那你把没做的没计提的补上就行
84784979
2023 11/17 10:56
在这个月补提上就行了是吗
东老师
2023 11/17 10:57
对，这个月做上就可以了
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