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母公司向子公司划款，子公司，母公司分别做什么分录？子公司向母公司还款，子公司母公司又分别做什么分录？请各位老师懂的人来回答，应收应付一定要准确不能乱
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你好，你们这个是借款吗？之前有应收应付做过吗？如果没有的话，借银行存款，贷其他应付款，子公司的母公司借其他应收款，贷银行存款，
还钱回来再做相反的。子公司借其他应付款，贷银行存款，母公司借银行存款，贷其他应收款。
2023 11/17 11:54
84785001 
2023 11/17 11:59
不知道是不是借款，摘要就写的往来款，应该算借款吧。
郭老师 
2023 11/17 12:00
实际有销售业务吗？
没的话就做借款。
84785001
2023 11/17 12:01
老师确定分录是对的吗？我看之前的做账分录是总公司给子公司款，总公司 借其他应付 贷银行存款 子公司 借银行存款 贷其他应收 。那么之前的分录都是错的吗。。。
郭老师
2023 11/17 12:03
对的，是的，这个是正确的，你这个做反了吧，母公司借款给子公司。母公司是债权人，这个属于资产，是其他应收款。
84785001
2023 11/17 13:28
那做反了，能对冲掉的话是不是不用改了？
郭老师
2023 11/17 13:29
修改不修改都可以的
他应收款出现了负数余额，你重分类到其他应付款也可以。
84785001
2023 11/17 15:28
就是母公司的其他应收（应付） 可以分别对冲子公司的其他应付（应收）是吧，只要两个分别在一借一贷就能对冲掉是这个意思呢？
郭老师
2023 11/17 15:29
是的，对的，是这么做的。
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