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账上未缴增值税是29119.39，申报表金额和扣款金额是29119.40，相差0.01下图分录怎么调整下？
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同学你好
按申报表的改账上的
2023 11/17 14:20
84785000 
2023 11/17 14:22
计入营业外支出可以嘛
朴老师 
2023 11/17 14:29
同学你好
这个也可以的哦
84785000
2023 11/17 14:36
营业外支出的二级科目用什么
朴老师
2023 11/17 14:41
这个计入其他就可以了
84785000
2023 11/17 14:51
下面这样做没问题吧
朴老师
2023 11/17 15:00
嗯
这样就可以的哦
84785000
2023 11/17 15:10
调整完出现贷方余额了？
朴老师
2023 11/17 15:14
转到营业外就可以了
84785000
2023 11/17 15:16
已经转到营业外支出之后，应交税费出现贷方余额0.01怎么办
朴老师
2023 11/17 15:20
转到营业外就没有余额了呀
84785000
2023 11/17 15:21
还要再转一次营业外收入嘛
朴老师
2023 11/17 15:25
不用
这个就转一次营业外支出呀
84785000
2023 11/17 15:42
那应交税费明细科目有贷方余额就不用管了吗，老师你看下下边的这个截图
朴老师
2023 11/17 15:50
缴税之后是借方余额一分对吧
然后转到营业外支出
84785000
2023 11/17 15:56
这样调整是对的吧
朴老师
2023 11/17 16:01
嗯
这样平整了就可以的
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