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老师，假如11月缴纳10月增值税和附加税，我是在10月底做计提增值税的分录，还是11月初根据扣增值税的回单一起做计提增值税和缴纳增值税的分录呢
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你好 交的在交税月做 计算的税款在发生的月
2023 11/17 14:27
84784965 
2023 11/17 14:29
老师，不明白，是在11月一起做计提和缴纳增值税分录吗
玲老师 
2023 11/17 14:32
你好 这样不准确 全责发生制的
84784965
2023 11/17 14:45
那老师，是不是10月底计提，11月初按照回单缴纳呢
玲老师
2023 11/17 14:46
你好是的是 这样对的
84784965
2023 11/17 15:10
老师，季度末计提所得税费用，假如在12月底计提所得税费用，还没有结转损益，也没有出损益表的利润总额，那怎么在12月底计提所得税的金额呢
玲老师
2023 11/17 15:12
你好 先结损益 计算所得税再结损益
84784965
2023 11/17 15:15
没有结转损益，怎么计算所得税费用呢
玲老师
2023 11/17 15:18
你好 手动算 收入-成本费用 相关费用附加税
84784965
2023 11/17 15:35
老师，我也可以现用软件结转损益，看看损益表的利润总额数字也行吧，然后再返回去做计提所得税费用吧
玲老师
2023 11/17 15:53
本来就是这样嘛，因为你说你不结转损益，我才让你计算的。
84784965
2023 11/17 15:55
好的，谢谢老师
玲老师
2023 11/17 15:59
你好同学：
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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