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老师，我问一下2022年暂估70万，利润总额为-20万（等于我账上暂估多了），2023年清缴汇算时提供了50万成本，但我账上暂估还挂了20万，个怎样和利润总额-20万把账做平。
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你好，借应付账款，贷利润分配，未分配利润。
2023 11/17 14:42
84784984 
2023 11/17 15:30
还有老师我最后剩余没回来的成本，我补缴企业所得税了，我暂估费用那还挂着，我怎么调
郭老师 
2023 11/17 15:30
你好，我上面给你红冲了。
郭老师
2023 11/17 15:31
上面的账务处理就是红冲的。
84784984
2023 11/17 15:59
谢谢老师，还有这个是拿利润分配调吗？不用拿以前年度损益调整吗？
郭老师
2023 11/17 16:01
你是企业会计准则做账吗？企业会计准则做账用以前年度损益调整，小企业会计准则做账用利润分配未分配利润。
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