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你好，开具100万数电发票冲红100万。又开了正数100万，怎么作账务处理？
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先做收入然后再红冲
然后再做收入
2023 11/17 17:38
84784983 
2023 11/17 17:38
要做几个？怎么做？
朴老师 
2023 11/17 17:40
1.借应收账款100贷主营业务收入100贷销项
2.冲红100万发票：借：应收账款（或银行存款等科目） -100万贷：主营业务收入 -100万应交税费-应交增值税-销项税额 负数
3.重新开具100万发票：借：应收账款（或银行存款等科目） 100万贷：主营业务收入 100万应交税费-应交增值税-销项税额
84784983
2023 11/17 17:52
老师，前面开的和冲红的都是等额，为什么还要做账务处理呢？
朴老师
2023 11/17 17:58
同学你好
肯定要做的哦
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