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去年已经申报，收入但确实和账面上不符合，已开票已申报收入，未入账。现在我要怎么补收入，分录要怎么做好
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您好，您的意思是不是说去年申报的时候收入申报了，但是没做账呢？
2023 11/18 09:04
84784970 
2023 11/18 09:07
是的，几十万，也有小部分金额去年没确认收入。
东老师 
2023 11/18 09:09
账上这么做账，借银行存款/应收账款 贷以前年度损益调整（主营业务收入） 应交税费应交增值税销项税额
借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
84784970
2023 11/18 09:11
去年没确认全部都可以这么做吗？
东老师
2023 11/18 09:13
对的，就是这么做账的
84784970
2023 11/18 09:39
如果去年确认收入，账上和开票金额不符，实际开票金额30万元，确认收入20万元，很多和发票不符的，实际欠客户发票金额是30万元，但账上只显示5万元未开发票金额
东老师
2023 11/18 09:41
没太明白你的意思？为啥不一样呢
84784970
2023 11/18 09:44
我也不知道以前同事怎么入账的，就是有一个客户确认收入和实际开票金额少了很多，导致最终余额不符
84784970
2023 11/18 09:44
余额不一致
东老师
2023 11/18 09:45
这种情况，你得和这个客户对账，看看差额差在哪才行，不能稀里糊涂开票
84784970
2023 11/18 09:52
已经对了，客户那边人家都是以票据确认收入，我都不明白以前同事要这么入账，没有按票据去入账。
东老师
2023 11/18 09:54
按票确认收入是省事的做法，你们不这么做就是有车差额了
84784970
2023 11/18 09:56
搞不懂他，要么就无票确认收入，要么按票确认收入，既然开具发票就应该确认收入才是。老师，我要怎么做调整呢？
东老师
2023 11/18 09:58
你要是想省事，就按开票确认收入，这样省事
84784970
2023 11/18 09:59
我是这么做，前同事不是这么做，现在出现乱账需要做调整。要怎么调整
东老师
2023 11/18 10:01
你可以把这个差额按照未开票收入来调整
84784970
2023 11/18 10:04
是发票金额多了，确认收入少了，分录怎么做，去年的
东老师
2023 11/18 10:06
那你们就少确认点s收入
84784970
2023 11/18 10:09
今年分录怎么做调整
东老师
2023 11/18 10:09
今年你也不永做账了，等和客户对上了再确认收入
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