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老师我请问一下，比如货款支付，对方开出的发票大于支付金额，这个怎么做账（我们是建筑企业，缺成本票，采购经常要求对方多开发票，一般是普票）
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你好，以后你们不准备支付吗？建议是对方多开的发票里面供货支付，然后私下让他再把它转给你老板
2023 11/18 10:46
郭老师 
2023 11/18 10:46
你外账按照你支付和发票的，这样就一致了
84785001 
2023 11/18 10:50
就是老板一直要求采购多开点票进来，不用 支付的部分
84785001
2023 11/18 10:51
这部分怎么做账，做不平了
郭老师
2023 11/18 10:54
借工程施工，贷银行
应付账款
不支付，借应付账款贷营业外收入
不支付，多开的这一部分没有用。
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