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小规模纳税人第一季度开了35000的1个点的专票.4月份作废，开成了3个点的专票，这种填报表怎么填
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1%和3%的销售额一样吗
2023 11/19 08:31
84785045 
2023 11/19 08:32
销售额一样的
郭老师 
2023 11/19 08:38
那你1.2行填写专票3%的销售额
84785045
2023 11/19 08:40
可是专票1个点的已经作废了，销售额其实已经冲掉了，你填成3个点，需要缴纳3个点的税款，你这个肯定是不对的
郭老师
2023 11/19 08:44
倒数第二行你看下
他自动出来1%的税额吧
已缴纳里面
抵扣了不就可以了
84785045
2023 11/19 08:45
不对，你的红冲发票的销售额和3个点的销售额出现了负数
郭老师
2023 11/19 08:48
负数销售额你还怎么交税
还有1%的和3%的销售额不是一样吗
一样的话合集起来是0
不你是不是跟我说的不对
你的1%和3%的销售额根本就不想等
84785045
2023 11/19 09:03
你是不是不会啊，你不含税销售额1和3他能一样吗？
84785045
2023 11/19 09:04
你填报表填的是不含税销售额吧，这你不明白？
郭老师
2023 11/19 09:10
填写3%的销售额在1.2行
负数的不能填写
填写了之后应补税款不对
然后1%的增值税税额在倒数第二行实际已缴纳里面填写
你看下他自动出来不
不出来你自己填写
最后就3%的销售额*3%-1%的销售额*1%
上面说的销售额是不含税的
不含税的
增值税里面都是安不含税的销售额填写
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