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老师你好 公司销售pos机 收到总部支付公司分润 给总部开发票部分的分润记收入 没开票部分分润怎么入账 用没开票部分分润抵消原材料和人工成本怎么做分录
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您好
没开票的跟开票一样写分录
没开票部分分润抵消原材料和人工成本 是总部支付的人工跟材料么
2023 11/19 10:01
84785001 
2023 11/19 10:03
是我们公司支付原材料和人工成本 人工成本就是公司发的工资 原材料也是支付给总部
84785001
2023 11/19 10:09
原材料是我们公司支付给总部的货款
bamboo老师 
2023 11/19 10:26
那您购入材料的时候怎么写的分录？
84785001
2023 11/19 10:31
购入放其他应付了 支付公司不给我们开发票
bamboo老师
2023 11/19 10:50
不给开发票那不好税前扣除啊
您给总部反而开了发票
84785001
2023 11/19 10:53
不给总部开发票 总部不给我们分润提现 我们开发票部分的分润记主营业务收入了 没开票的分润通过发工资可以抵消吗
84785001
2023 11/19 11:00
我们收到总部分润金额大于开票金额 收到分润100万 其中30万开发票记收入了 然后还要支付总部机具款费50万 怎么做分录 平时我们公司报销和发工资可以抵消部分分润吗 怎么做分录
bamboo老师
2023 11/19 11:50
没开票的分润通过发工资可以抵消
总部同意不开具分润发票么
84785001
2023 11/19 11:56
部分分润没有开发票 因为发票限额不够开那么多
bamboo老师
2023 11/19 11:57
以后一直都不需要开具发票 总部也同意 那可以抵消
84785001
2023 11/19 12:00
减少某些费用来处理分润
84785001
2023 11/19 12:06
抵消时 怎么做分录 通过什么科目来抵消呢
bamboo老师
2023 11/19 12:27
您肯定要确认未开票收入才可以处理的
借 应收帐款
贷 主营业务收入
贷 应交税费
抵工资
借 应付职工薪酬
打工 应收账款
bamboo老师
2023 11/19 12:27
抵工资
借 应付职工薪酬
贷 应收账款
84785001
2023 11/19 12:53
您上面说的那个分录 对冲后 我们公司工资实际支付时怎么做账呢
bamboo老师
2023 11/19 13:01
您不是抵工资么 不是总部帮您发放工资？
84785001
2023 11/19 13:45
不是 我们自己发工资
bamboo老师
2023 11/19 14:41
那您说的抵工资是怎么抵
84785001
2023 11/19 14:55
我们付给总部的货款 总部不给开发票 付款借其他应付款 待银行 借应收账款 待其他应付款 把其他应付账款冲了 这样可以吗
bamboo老师
2023 11/19 15:52
这样抵销款项可以的哈
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