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问题已解决
老师，我想问下就是工资这个分录在实际工作中到底应该怎么做账，比如现在做10月的账，是不是先做个发放9月工资的分录，再做个计提10月工资的分录。麻烦老师写哈分录，谢谢
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您好
是的 先支付9月份工资
然后计提10月份工资
分录就您图片上的 顺序调整一下就好了
2023 11/19 16:59
84785027 
2023 11/19 21:42
那都是按一张工资表来做账哈，计提按应发工资，发放的按实际发多少工资来做账哈
84785027
2023 11/19 21:43
你说的那个顺序
bamboo老师 
2023 11/19 21:47
发放9月工资：
借：应付职工薪酬—工资
贷：其他应收款—个人社保费
贷：其他应收款—个人公积金
贷：应交税费—个人所得税
贷：银行存款
计提10月份工资、社保、公积金
借：管理费用—工资等
借：管理费用—福利费
借：管理费用—单位社保费等
借：管理费用—单位公积金
贷：应付职工薪酬—工资
贷：应付职工薪酬—福利费
贷：应付职工薪酬—单位社保费
贷：应付职工薪酬—单位公积金
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