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老师，应交税费-减免税科目出现负数是什么原因？
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您好，您看一下这个科目的明细账上，看哪个凭证分录导致在贷方余额
进项税额、已交税金、销项税额抵减、减免税额、出口抵减内销产品应纳税额，5个明细科目余额一般情况下在借方。
2023 11/20 05:11
84784960 
2023 11/20 05:12
这是个小规模，代理记账接账回来看到的。
廖君老师 
2023 11/20 05:13
您好，问她们要明细账，这个代账的账就是乱做的，小规模根本用不上这个科目
通常涉及3个会计科目：“应交税费—应交增值税”“应交税费—转让金融商品应交增值税”“应交税费—代扣代交增值税”。
84784960
2023 11/20 05:14
老师，小规模电商行业，无票收入超过30万每个季度，做收入分录时应交税费-应交增值税是按1%做分录吗？
廖君老师
2023 11/20 05:15
您好，是的呢，现在小规模就是1%
84784960
2023 11/20 05:18
代理记账是很乱，账实不符，银行存款都对不上，对于这种情况我该怎么处理？后期更正肯定不行了，太乱了，我要是重新理一遍，自己做一遍，是不是要更正往期报表？三年的帐。
廖君老师
2023 11/20 05:21
您好，只能是后期慢慢发现错误慢慢改，因为3年的账要做好久，还有就是有些错误您是一下子发现不了的，另外更正以前的申报表，如果补税还好，如果是产生退税，这个查账的风险很大的
84784960
2023 11/20 05:22
现在银行存款都对不上，我要怎么往下做呢？
84784960
2023 11/20 05:23
还有好多奇怪的二级科目有余额，还有负数。
廖君老师
2023 11/20 05:26
您好，先调成一样的，差多少挂在其他应付款-暂估
2.哪些科目有余额负数呀
84784960
2023 11/20 05:30
怎么发不上图片？
廖君老师
2023 11/20 05:32
您好，2列是期末余额吧，所得税还有贷方余额负数，这个太乱了，您先联系一下代账，让他们把账弄弄清楚再移交
84784960
2023 11/20 05:35
是吧，我一看，这乱的能接啊，接下就是我的责任了。
廖君老师
2023 11/20 05:36
您好，这个代账什么水平啊，还是专业财务做账的，这个应交税费做得乱七八糟的，这是给钱的，让她们先查清把账调好
84784960
2023 11/20 05:46
好的，感谢老师。
廖君老师
2023 11/20 05:46
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
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