00:10:00
问题已解决
做好的账，后面审计上需要调整了几个，最后生成的数据和审计提供不一样，怎么办
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你出来的报表是重分类之前的吗？那你看一下哪几个科目需要重分类，一般就是往来科目，应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、其他应收款和其他应付款这六个
你平时申报的时候也得按照重分类之后的来申报。
2023 11/20 09:11
郭老师 
2023 11/20 09:11
如果你是软件做账的话，你最后软件里面你选择重分类
让你申报给税务局的和你账上的不就一样了？
84785029 
2023 11/20 09:12
之前申报的又让到税务大厅去变更，现在按审计给的几个分录，生成的财务报表跟变更的不一样
郭老师
2023 11/20 09:15
你好，那你看一下他都做了哪些账务处理
重分类不需要做账务处理的呀
84785029
2023 11/20 09:16
重分类什么意思啊
郭老师
2023 11/20 09:18
应付账款他的余额应该是在贷方，然后他有一个明细余额是在借方的，这个就是表示预付账款，它重分类到预付账款里面去。
郭老师
2023 11/20 09:18
比如，应付账款B公司贷方余额100，应付账款a公司借方余额20
如果其他的都没有余额，应付账款资产负债表取数是100，预付账款取数20。
84785029
2023 11/20 09:20
那不需要调整吗
郭老师
2023 11/20 09:21
账上不需要调整，财务报表里面调整。
84785029
2023 11/20 09:23
怎么调，不会
郭老师
2023 11/20 09:24
你好，我上面给你举的例子看不懂还是怎么啦，哪里不懂？
84785029
2023 11/20 09:27
都是财务软件分录自动生成财务报表，财务报表怎么调
郭老师
2023 11/20 09:29
你好，这个找你软件售后吧，你得问一下你软件售后那边能给你调整成重分类之后的吧
我们用的筋斗云，然后在财务报表生成之后，它那个页面查询的时候有一个自定重分类
前面的方框选上就可以了。
84785029
2023 11/20 09:31
我先联系一下软件公司
郭老师
2023 11/20 09:31
可以的，可以问一下的。
阅读 237
描述你的问题，直接向老师提问
1125
意见反馈
