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在用友U8供应链中，对于这种情况，可以按照以下步骤进行处理： 1.冲销9月份的销售出库单：在供应链系统中，找到对应的销售出库单，进行冲销操作。这样可以将9月份的销售出库单金额冲减为0。 2.创建10月份的销售发票：在供应链系统中，根据10月份的实际开票信息，创建新的销售发票。确保销售发票的金额与实际开票金额一致。 3.确认销售收入：在财务系统中，根据销售发票的金额，确认销售收入。可以选择将销售发票金额记入对应的会计科目，如“主营业务收入”等。 4.进行账务处理：根据公司的财务管理规定，进行相应的账务处理。例如，如果公司使用权责发生制，则需要将销售收入和成本进行配比，并计入相应的会计期间；如果公司使用收付实现制，则需要将实际收到的货款进行账务处理。 5.核对账目：最后，核对供应链系统和财务系统中的账目，确保数据一致。如果发现有差异，需要及时查明原因并进行调整。