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老师你好，个月增值税有500的留底，这个月想把这500的留底给用了，您看分录这么做对吗？ 借:应交税费-应交增值税-销项税2000 贷:应交税费-应交增值税-进项税1000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 贷:应交增值税-未交增值税500
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你好，你这个分录不对。你当时留底在哪个科目里面挂着？
2023 11/20 10:19
84784991 
2023 11/20 10:57
在
借:应交税费-未交增值税 500
郭老师 
2023 11/20 11:00
你好最后一个金额填写1000。
84784991
2023 11/20 11:02
上个月有500的留底，这个月用了，我未交增值税不应该是500吗？
郭老师
2023 11/20 11:11
你好，你这个月金额填写1000，然后上一个月有借方余额500，那他两个抵扣了不就可以啦，然后贷方余额是个500，你不要光看这个月的余额啊，你得看上一个月结余下来的呀。
84784991
2023 11/20 11:27
这个月调今年前几个月的账，这个月直接调就可以调吗？怎么做
郭老师
2023 11/20 11:30
调整的具体的什么业务的。
84784991
2023 11/20 11:37
每个月的结转应该都是错了，把前几个月的账，每个月的结转全都给重新改一下 可以吗
郭老师
2023 11/20 11:39
是结转的增值税吗？如果是的话，没有问题，可以。
84784991
2023 11/20 11:40
好的，谢谢老师
郭老师
2023 11/20 11:43
不用客气，工作愉快。
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