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老师，这笔分录，我们帮我们的供应商垫付货款，然后从供应商的货款中扣减，这笔分录做对了没有呀?谢谢
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您好，您的供应商是文刚雄？
2023 11/20 10:33
84785043 
2023 11/20 10:35
维康也是我们的供应商，但维康的要从我们供应商文刚雄那里扣回来，意思是，我们先帮供应商文刚雄垫付了这笔款先
小林老师 
2023 11/20 10:37
那您应冲减文的负债
84785043
2023 11/20 10:38
正确的分录，应该怎么写呢，第一次做账，还没有理解清楚，帮忙告知，正确的会计分录，谢谢
小林老师
2023 11/20 10:38
再补充一笔，借应付账款～文，贷其他应收款
84785043
2023 11/20 11:07
老师，我在挂应付款时，是这样做的分录，帮忙看看是否正确，9月份应付文刚雄131217元，扣减垫付和帮他们加工的加工费和现金折让5000元后，余应付113021元
小林老师
2023 11/20 11:09
您好，财务费用5000是取得发票了？
84785043
2023 11/20 11:11
本来就是不含税货款来的，所以都没有发票，我现在做的是内账
小林老师
2023 11/20 11:12
不好意思，内账不清楚
84785043
2023 11/20 11:13
那你按外账，没有发票回来教我嘛
小林老师
2023 11/20 11:14
没发票正常处理，汇算清缴纳税调增没发票
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