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老师，我们在23年10月份的时候做了9万的机器未开票收入，但还没有把机器给客户，24年1月才交付机器和发票，我们进货也是在1月份，这样做可以吗？
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你好，你需要红冲之前的无票收入，然后再做发票。
2023 11/20 14:29
84784982 
2023 11/20 14:33
老师，当时做的贷:主营业务收入-无票收入，开票时，借主营业务收入-无票收入，贷主营业务收入-开票收入13%，这样可以吗？老师，就是还想问您下，10月份虽然做了无票收入在账里，但没有申报这个无票收入增值税，想着开票时再申报，但开票可能要跨年了，这样的话有没有问题？
郭老师 
2023 11/20 14:36
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
借应收账款，贷主营业务收入应交税。
84784982
2023 11/20 14:37
好的 谢谢老师，老师，就是还想问您下，10月份虽然做了无票收入在账里，但没有申报这个无票收入增值税，想着开票时再申报，但开票可能要跨年了，这样的话有没有问题？
郭老师
2023 11/20 14:38
你好，那你就加上别做了，你这样的话，增值税的销售额和所得税的销售额一样吗？你要么就统一申报，要么不做都不做。
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