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老师，你好，请问一下去年12月份的工资我没有计提，也没做成本，现在怎么处理呢？去年没有收入
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可现在做补计提分录
2023 11/20 16:07
84784973 
2023 11/20 16:10
就是去年做了工资的，结果老师说我们没有收入，所以当时就把工资给删除了，现在甲方有让我们把票给开上，所以我们就有100万的成本没做，
梦瑶老师 
2023 11/20 16:13
明白，可现在做补计提分录
84784973
2023 11/20 16:14
怎么做呢？需要改前面的报表吗？还有个税还需要申报吗？
梦瑶老师
2023 11/20 16:17
全部按今年的收入处理，工资也按今年损益处理
84784973
2023 11/20 16:18
需要申报个税吗？
梦瑶老师
2023 11/20 16:20
若已发放，需要申报个税
84784973
2023 11/20 16:22
1年12个月发了13个月的工资，这样可以吗？会计分录怎么做呢？
梦瑶老师
2023 11/20 16:25
可以的，正常做计提与发放工资分录
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