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老师，我刚才发现上个季度的一笔收入没录应交税费—销项税，我们是小规模，我应该怎么做分录，税应该怎么整
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借主营业务收入
贷应交税费-应交增值税
2023 11/20 16:40
84785006 
2023 11/20 16:41
不是，老师，我说的不够详细，是那笔收入含税直接录入主营业务收入了
暖暖老师 
2023 11/20 16:42
那就是上边的分录，冲减收入，同时确认增值税
84785006
2023 11/20 16:42
我是直接借 银行存款 贷 主营业务收入了，没把税分开
暖暖老师
2023 11/20 16:42
那就是上边的分录，冲减收入，同时确认增值税
84785006
2023 11/20 16:43
哦哦，冲减收入的数和应交税费的数就是销项税的数
暖暖老师
2023 11/20 16:46
是应交增值税，不是销项税，小规模没销项和进项的说法
84785006
2023 11/20 16:48
对对，谢谢老师
暖暖老师
2023 11/20 16:48
不客气，祝你工作顺利，加油
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