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我们有一家客户，然后这几个月我司有两个员工工资和社保都是从这家客户上发，社保也是从他们那交，现在付欠我们司的货款，然后把他们两个员工的工资和社保都从货款里抵减，那么这部分抵减的我做账怎么做分录
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同学，抵减这个货款，这个社保和工资你们正常计提工资，就是计提工资的分录
2023 11/20 17:13
84784957 
2023 11/20 17:13
这两个人的工资从来没有计提过
84784957
2023 11/20 17:14
因为当时想不从这边发放，就没计提
84784957
2023 11/20 17:15
现在他们的工资社保抵社保那要怎么做分录呢
venus老师 
2023 11/20 17:18
你好，同学，你要补计提的。
84784957
2023 11/20 17:20
补了，然后在冲应付工资是吧
venus老师
2023 11/20 17:22
对的，同学，是这样的
84784957
2023 11/20 17:22
那这个分录就是借:银行存款
贷:应付账款
贷:应付工资
贷:其它应付款——社保
84784957
2023 11/20 17:22
是这样做吗？分录
venus老师
2023 11/20 17:22
对的，同学，把账冲平就可以了
84784957
2023 11/20 17:25
做错了吧
84784957
2023 11/20 17:26
我这个分录，应该是
借应付工资
银行存款
其它应付款
贷:银行
84784957
2023 11/20 17:26
最前面分录不觉得错了吗？
venus老师
2023 11/20 17:28
借管理费用——工资
贷应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——企业社保
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应付款
借其他应付款
贷应收账款
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