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问题已解决
位于我国境内某市的一家电子产品生产企业，增值税一般纳税人，拥有自己的核心自主知识产权。2016年至2022年认定为高新技术企业，2022年度实现会计利润1281.42万元，经营收支情况如下：
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你好需要计算做好了发给你
2023 11/20 18:43
84785037 
2023 11/20 19:35
老师算好了吗
暖暖老师 
2023 11/20 20:23
1当月销项税额的计算
7000*13%+200*6%=922
当年可以抵扣进项合计328.4+6.5=334.9
应交增值税922-334.9=587.1
暖暖老师
2023 11/20 20:26
2应交城建税及附加
587.1*（7%+3%+2%）=70.45
暖暖老师
2023 11/20 20:27
3.安全生产设备不可以抵减当年的应纳税所得额的
暖暖老师
2023 11/20 20:28
4工会经费扣除400*2%=8纳税调增9-8=1
福利费扣除400*14%=56纳税调增70-56=14
教育费扣除400*8%=32全部扣除
暖暖老师
2023 11/20 20:30
5.广告费扣除限额7200*15%=1080
纳税调增1100-1080=20
业务招待费扣除75*60%=45
7200*0.005=36纳税调增75-36=39
合计是20+39=59
暖暖老师
2023 11/20 20:30
6新技术研发支出加计扣除100%
纳税调减240
暖暖老师
2023 11/20 20:31
7符合条件的技术转让所得纳税调减
500+（700-100-500）*50%=550
84785037
2023 11/20 20:48
还有三问呢老师
暖暖老师
2023 11/20 20:49
8这里没有什么优惠呀，我没看出来又不是一次性抵扣
84785037
2023 11/20 21:08
9和10呢老师
暖暖老师
2023 11/20 21:19
9应纳税所得额的计算是
1281.42+59+1+14-240-550=565.42
10应交企业所得税565.42*15%=84.813
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