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本年利润期末余额在贷方,数是负数,科目余额表不平,怎么处理
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速问速答你好,发科目余额表过来看一下
2023 11/20 20:19
84784971
2023 11/20 20:23
老师已发,您收到了没
耿老师
2023 11/20 20:24
你好,我这边没有看到图片?你的差额是多少?损益类还有余额吗?
84784971
2023 11/20 20:28
本期发生额借方157794.37
贷方157794.37
期末的时候借方4547.38
贷方4741.38
差额194
资产负债表差额194
耿老师
2023 11/20 20:35
您好,本年利润科目余额在贷方是负数?损益类科目除了期末结转外,有没有做贷方发生额的?比如说管理费用和销售费用明细里面
84784971
2023 11/20 20:47
费用都结转了
84784971
2023 11/20 20:49
原材料借方194
贷方4356.17
耿老师
2023 11/20 20:54
你好,结转的话是看损益类科目和原材料没有直接关系,你再试试发发科目余额表,或者看一下具体的凭证,比如说管理费用除了结转之外有没有做过贷方发生额的?