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公司未做股权分红，税务股权变更，股权转让产生的个人所得税可以冲减未分配利润吗
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你好，可以的，
借应付利润，
贷银行
应交税费，个税。
2023 11/21 10:20
84785029 
2023 11/21 10:23
我们只是目前账上有未分配利润而且，税务要求目前资产负责表变更，公司不做股权分红，也是冲未分配利润是吧
郭老师 
2023 11/21 10:25
那你申报个税的时候怎么申报的？
84785029
2023 11/21 10:39
股权变更填个人完税证明表，按当期利润填表，股权转让协议要求当期利润作价，产生的个税公司转到个人卡缴费
郭老师
2023 11/21 10:41
那不对，那你这个算的是什么？个税应该交给税务局那个睡呀。
84785029
2023 11/21 10:45
股东转让股权溢家产生的个人所得税
84785029
2023 11/21 10:46
是已经缴给税务局了，税务局不能直接从公司划款，要用个人卡到现场缴款，所以我们打这笔钱到个人卡里去交税
郭老师
2023 11/21 10:46
那你得给他申报，你不是支付给他个人
溢价转让的不行
未分配利润的才可以
84785029
2023 11/21 10:47
所以现在不知道怎么做这笔账务处理比较合理
郭老师
2023 11/21 10:47
借应交税费，个税贷银行存款需要还回来。还不回来就做营业外支出？
84785029
2023 11/21 10:51
只能做营业外支出，不能直接冲红未分配利润吗，我当时想法是：借未分配利润，贷银行存款
郭老师
2023 11/21 11:11
你好
以前年度的按你那个做
84785029
2023 11/21 11:23
啥，意思是现在按营业外支出，等会汇算清缴以前年度调整，按未分配利润是这个意思吗
郭老师
2023 11/21 11:26
做营业外支出，表示今年的业务，
如果是以前年度的，用利润分配未分配利润。
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