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问题已解决
老师，麻烦问一下收到玩家钱，后面退款，我做其他应收应付之后就会挂在应收应付 ，其他应收款就会有余额，这个怎么平
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你好，完整的账务处理怎么做的？
2023 11/21 11:24
84784954 
2023 11/21 11:40
老师，你看一下
郭老师 
2023 11/21 11:41
微信支付的啥业务的
84784954
2023 11/21 15:47
就是收到玩家的钱，然后有的退款退给玩家的
郭老师
2023 11/21 15:50
你做这一步第二步根本就没有用是吧，你再做一个相反的问路就可以了。
84784954
2023 11/21 16:05
第一步第二步没用？
郭老师
2023 11/21 16:06
第二个
没用
你再做一个借其他应付款，贷其他应收款。
84784954
2023 11/21 16:06
请问一下啊，这两步？
郭老师
2023 11/21 16:07
第二个
没用
你再做一个借其他应付款，贷其他应收款
84784954
2023 11/21 16:08
再冲回就行，但是我账单上有这个数，那怎么提现这一笔呢，收钱之后再退款
郭老师
2023 11/21 16:10
借其他货币资金贷预收账款
然后你退回去借预收账款，贷银行
为什么非要提现其他应收款，其他应付款？
郭老师
2023 11/21 16:10
做这一步的目的是什么？
84784954
2023 11/21 16:16
这个钱是收到支付宝的，算是收入，后面有退款，然后算是支出
就是代收代付的作用
我之前是这样做的，但是税务局查到说减少预收，因为我们收到款是记预收，然后转的收入
郭老师
2023 11/21 16:17
是呀，我上面给你写的，你看一下。
84784954
2023 11/21 16:21
我之前是这样做的，但是税务局说这样做隐瞒收入
因为我们是预收转收入，这样预收就会减少
郭老师
2023 11/21 16:22
没有看出你退了多少钱啊
84784954
2023 11/21 16:54
退款和在线支付就是退的款
支付宝的支出
郭老师
2023 11/21 16:55
那你的预收账款怎么金额不一样？
郭老师
2023 11/21 16:55
借其他货币资金，贷预收账款，这个都是需要退回的吗？
84784954
2023 11/21 17:11
这个是入收入的
因为我们都是无票
付出去的那部分也是没成本
郭老师
2023 11/21 17:12
你需要退货的预收账款多少
84784954
2023 11/21 17:14
就是账单的那个金额
郭老师
2023 11/21 17:16
你也没有发过账单来？
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