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去年工资计提多了，怎么办
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借应付职工薪酬
贷利润分配，未分配利润
小企业会计准则
需要纳税调增。
2023 11/21 12:54
84785041 
2023 11/21 13:03
和今年利润分配，合在一起算是么，相当于今年利润多了是吧
郭老师 
2023 11/21 13:05
它不影响今年的利润，我也没做本年利润。
84785041
2023 11/21 15:29
那什么时候调增
郭老师
2023 11/21 15:29
你好，今年做汇算清缴的时候就应该调仓。
郭老师
2023 11/21 15:29
今年做汇算清缴就应该调整的。
84785041
2023 11/21 15:29
早就过了，没调
郭老师
2023 11/21 15:31
要么修改，要么在明年纳税条子整。
84785041
2023 11/21 15:34
去年12月财务费用手续费多记20，应该是银行存款往来，怎么处理
郭老师
2023 11/21 15:35
应该是挂着其他应收款还是哪一个科目啊，借其他应收款贷利润分配，未分配利润。
84785041
2023 11/21 15:39
不是挂着，
是借银行存款✘✘行
贷银行存款--行
当时别人记的是
财务费用-手续费
贷银行存款--行
郭老师
2023 11/21 15:40
借银行
贷利润分配未分配利润。
84785041
2023 11/21 15:41
那需要调增么
郭老师
2023 11/21 15:42
是的，需要纳税调增的。
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