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工伤基数下调，退费的金额在社保账户里，没有退回公司账户，交的工伤保险要从社保账户里抵扣，实际这个月单位账户没有这笔支出，会计分录怎么做
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你好，那你就从社保账户的分录进行抵扣，或者下次少计提一部分
2023 11/21 13:05
84785006 
2023 11/21 13:10
还是不太懂分录怎么做
小小霞老师 
2023 11/22 09:31
举例来说，比如你这次计提的分录是
借：管理费用/销售费用-社保 2000
贷：应付职工薪酬-社保 2000
现在不是发生了退回吗？那你在下月计提的时候就少计提社保返回这部分
84785006
2023 11/22 12:37
实际这比社保的款是没有退回我们账户的，有800多，每个月抵扣40多，一直到抵扣完才交，这样的话怎么弄，之前的会计已经把这笔钱冲出管理费用了，
84785006
2023 11/22 12:41
第一张是上个月的，我二张三个分录是我这个月做的，您看一下我的分录
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