00:10:00
问题已解决
今年7月的这笔冲销分录，导致原材料出现负数，请问我现在怎么调回来，谢谢老师
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，什么原因要做这个负数呢？
2023 11/21 14:25
84784966 
2023 11/21 14:31
之前月份做了一笔这个分录，发现错了，所以又做的负数
东老师 
2023 11/21 14:31
材料一正一负是不会出现负数的
84784966
2023 11/21 14:32
4月1号凭证，老师我发的截图能看到，请你看看，导致我现在累计下来的原材料是负数。我该怎么处理。谢谢老师
84784966
2023 11/21 14:33
但是她不是在一个月产生的呀，老师请你看看我发给你的余额是贷方数，我也不知道怎么去处理，谢谢
东老师
2023 11/21 14:34
四月份的材料也结转成本了吧？
84784966
2023 11/21 15:03
对，是的，接下来我该怎么处理，谢谢老师
东老师
2023 11/21 15:03
把结转成本做相反的会计分录就行了
84784966
2023 11/21 15:48
我增加的是原材料，我的原材料是转入生产成本，生产成本在转入库存商品，库存商品转主营业务成本，如果我只做结转成本是相反分录，它冲不到我的原材料，所以就蒙圈了，请老师指点一下，谢谢
东老师
2023 11/21 15:49
我觉得这么做账就行，借原材料 贷库存商品
84784966
2023 11/21 15:54
老师没明白，请你把金额写上，谢谢啦
东老师
2023 11/21 15:55
借原材料1305348@31 贷库存商品1305348.31
84784966
2023 11/21 15:55
这是之前月份的账务，也就是我这个月应该做一笔什么样的分录，请老师具体写一下，带上金额，非常感谢了
东老师
2023 11/21 15:56
就是我上面发给你这么做就可以
阅读 161
描述你的问题，直接向老师提问
618
意见反馈
