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问题已解决
之前做福利费，都是直接计入管理费用-福利费，没有用应付职工薪酬科目过渡，现在想把今年之前月份的用笔分录调整，用应付职工薪酬-福利费过渡，怎么写分录？
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现在就补充一下，借应付职工薪酬贷应付职工薪酬。
2023 11/21 15:00
84784969 
2023 11/21 15:01
？老师能写下二级科目吗？为啥借贷一样
玲老师 
2023 11/21 15:03
就是直接补的，你少记的吗？你借方少记一个贷方少记一个，不就是这个分录吗？
二级科目就是福利费。
玲老师
2023 11/21 15:03
你正常两个分路，不是借方有一个应付职工薪酬贷方有一个应付职工薪酬吗？
84784969
2023 11/21 15:05
哦哦，明白了
84784969
2023 11/21 15:05
谢谢老师
玲老师
2023 11/21 15:06
你好同学：
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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