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内账需要价税分离做账吗、还是价税合并，4-10月份公司内账都是价税分离做的，11月想价税合并做账可以吗
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内账不用价税，分离含税金额就行。建议是前后一致性，这样可比。
2023 11/21 15:09
玲老师 
2023 11/21 15:10
建议你前后一致，这样方便比对数据。
84784986 
2023 11/21 15:42
老师您好，譬如销售货款的收入我之前就是借：银行存款 贷：主营收入 应交税费（销项），但其他老师说内账不需要这样做直接借：银行存款 贷：主营收入，无需考虑增值税，请问老师针对内账那种情况合适
玲老师
2023 11/21 15:43
哪一种都行，你要是选择了后面就不变，前后要一样就行。
工作中最常用的就是价税合计。
84784986
2023 11/22 11:51
老师，如果领导让本月调整为价税合计我该怎么调账呢，目前应交税费待认证和未交增值税贷方是有负数余额的
玲老师
2023 11/22 11:53
那你就按领导说的调整呗。
你这个科目余额是不用交税的，是有留底。
84784986
2023 11/22 12:04
是的，该如何写调整的分录呢
玲老师
2023 11/22 12:05
就等下次交税的时候把它抵了就行了。
84784986
2023 11/22 12:06
那之前做了价税分离的账怎么办呢、留底税费调整的分录怎么写呢，谢谢老师
玲老师
2023 11/22 12:07
原来价税分离的，你问一下老板前面那要不要改，还是从现在就改就行，因为内账没有强制要求。就是听老板的意见。
玲老师
2023 11/22 12:08
留底的这些，下次交税时直接就抵扣掉了。
84784986
2023 11/22 12:08
老师的意思是之前的税费不用处理，如果内账价税合计没有销项了那以后如何抵之前的留底
玲老师
2023 11/22 12:09
就是从反方向转出去，把这个科目做平就行了。
玲老师
2023 11/22 12:09
然后以后按照价税合计金额入账。在缴纳税款的时候就把税款记到管理费用税金。
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