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去年汇算清缴调增了房租，但是没做管理费用房租账务处理
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您好，这个支付的时候，没有做分录吗
2023 11/21 15:22
84784996 
2023 11/21 15:22
对的，是老板垫付的没有做分录
小锁老师 
2023 11/21 15:23
那你需要做解放管理费用贷方其他应付款的
84784996
2023 11/21 15:24
还是去年的怎么做呀
84784996
2023 11/21 15:25
今年5月份做去年的汇算清缴，但是去年没有做这笔分录
小锁老师
2023 11/21 15:26
借 放以前年度损益调整 贷其他应付款 借 未分配利润 贷 以前年度损益调整
84784996
2023 11/21 15:30
今年补的话可以吗
小锁老师
2023 11/21 15:31
可以这个是可以的
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