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请问下 做账 暂估借 库存商品 5000 贷应付账款-暂估 5000然后第二笔分录做的是库存商品结转成本 借 主营业务成本5000贷库存商品 5000。红冲的时候怎么红冲啊
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同学你好
是原分录负数红冲
2023 11/21 16:12
84784966 
2023 11/21 16:16
老师 我是这样做的 借库存商品 5000负数贷应付账款-暂估5000负数
84784966
2023 11/21 16:16
主营业务成本那里没动
朴老师 
2023 11/21 16:20
嗯
成本不用动的哦
84784966
2023 11/21 16:28
那老师 我直接坐着我一笔分录 借库存商品5000负数 贷应付账款-暂估 5000 负数 就可以了是吗 后面的分录借主营业务成本5000贷库存商品5000不用管嘛
84784966
2023 11/21 16:29
就是只红冲我的暂估 不用管结转成本的是吗
朴老师
2023 11/21 16:31
对的
只是红冲暂估的分录
84784966
2023 11/21 16:32
老师 下一个凭证做的结转成本不用管嘛 因为这个成本也是按照暂估库存商品5000元结转来的
朴老师
2023 11/21 16:37
嗯
这个就不用管
只要你暂估的和来的发票金额一致就可以
84784966
2023 11/21 17:08
老师 开的发票 如果比暂估的多么 还用管结转的成本吗
朴老师
2023 11/21 17:12
这个看实际出库的数量哦
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