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你好请问这种怎么做账务处理啊？382000的普票都收到了
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那为啥发票是95500呢
金额不对
2023 11/22 08:46
84785011 
2023 11/22 08:50
有几张发票
84785011
2023 11/22 08:51
我只拍了一张发票
朴老师 
2023 11/22 08:52
按发票金额来做计入费用就可以
84785011
2023 11/22 08:53
那个额外的38200不做账吗？
84785011
2023 11/22 08:53
分录怎么写呢
朴老师
2023 11/22 08:54
对的
因为开的折扣发票
计入费用科目
借费用科目
贷银行存款
84785011
2023 11/22 08:56
请问代扣个税吗？
朴老师
2023 11/22 08:57
这个不用的
没备注就不用
84785011
2023 11/22 08:59
好的 是指发票备注吗？
84785011
2023 11/22 09:00
这个油卡我们公司是赠送给客户的
朴老师
2023 11/22 09:07
你们都送了吗
计入福利费了
84785011
2023 11/22 09:08
对外啊不是对内 为了促销活动给客户的 还没送完 都要送的
84785011
2023 11/22 09:08
需要代扣个税吗
朴老师
2023 11/22 09:11
那这个要代扣的哦
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