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建筑行业小规模，当月付了材料款并且收到材料发票，应该怎么做分录
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借原材料，贷银行存款。
2023 11/22 09:29
郭老师 
2023 11/22 09:29
领用借工程施工贷原材料。
84784985 
2023 11/22 09:31
我首先作了付款分录
借预付账款—xx公司
贷银行存款
郭老师
2023 11/22 09:32
借原材料，贷预付账款。
84784985
2023 11/22 09:33
建筑行业小规模，不要用工程施工—合同成本
这个分录吗
郭老师
2023 11/22 09:34
好，工程施工我上面给你写了，然后合同成本这个你自己设置就行，二期科目你们自己选择。
84784985
2023 11/22 09:40
麻烦你可以写完整的分录吗？
收到材料发票的分录。
郭老师
2023 11/22 09:41
借原材料，贷预付账款
84784985
2023 11/22 09:54
收到材料发票分录，我是这样写的
借原材料
贷预付账款—xx公司
借工程施工—合同成本
贷原材料
但是这个预付账款变成负数了
郭老师
2023 11/22 09:55
借预付账款，贷银行
借原材料，贷预付账款，
借工程施工贷原材料，什么原因出现了负数？
84784985
2023 11/22 09:59
就这个收到发票的分录出现红字，就是负数
郭老师
2023 11/22 10:00
你好，预付账款明细帐截图。
84784985
2023 11/22 10:02
这是付材料款分录
郭老师
2023 11/22 10:03
你截图这个有什么用，我要明细，这样可以吗？你中间再做一个借原材料，贷预付账款，我哪能看得到，哪能查出原因。
84784985
2023 11/22 10:05
就这张发票这个公司转材料款，并且收到发票了，其他又没有
郭老师
2023 11/22 10:06
你好，你截图你的明细账，要不这个没法查，没法跟你说，要不你就问一下你软件售后是不是余额出现了问题。
84784985
2023 11/22 10:10
这笔业务在8月份发生的，8月份付了材料款并且收到材料发票
郭老师
2023 11/22 10:10
我要一预付账款的，你给我截图过来的银行。
84784985
2023 11/22 10:12
发错了截图
郭老师
2023 11/22 10:13
九月份记字0006，这个你看一下已经在了贷方3000发生额，你去看一下这个是什么业务的。
郭老师
2023 11/22 10:13
不是冲着你这笔预付账款。
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