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老师4月暂估了工程施工成本100万，结转了成本，10月只回来90万，怎么冲暂估，主营业务成本还用冲吗
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你好，来票后，做红字分录全部冲回暂估，调整生产成本或库存商品或主营业务成本。
2023 11/22 10:08
84784951 
2023 11/22 10:11
原来分录借工程施工100，贷银行存款100，让后结转借主营业务成本100贷工程施工100，冲销借红字负数工程施工90贷负数银存对吗，还要怎么调整成本具体分录怎么做
84784951
2023 11/22 10:17
老师在吗
羊儿会飞 
2023 11/22 10:21
如果存款不用退回，直接调整主营业务成本和对方科目。
84784951
2023 11/22 10:27
怎么调整分录老师，我冲完工程施工在做一次负数借主营业务成本100，贷银行100行不行
羊儿会飞
2023 11/22 10:29
你好，你这样处理也是可以的。
84784951
2023 11/22 10:34
那您说还可以怎么处理具体分录能详细点吗感谢老师
羊儿会飞
2023 11/22 10:41
因为您回来的发票只有90万，按差额冲销主营业务成本和结转主营成本时的对方科目，我的方法比较直接。
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