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问题已解决
请问，之前预提了费用，这个月发票回来啦，怎么做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学您好，不用做账，发票贴在费用凭证后面，或者留存备查
2023 11/22 10:55
84784983 
2023 11/22 10:56
那比如说，是8月的账，发票开的10月的，也能贴吗？
miao 
2023 11/22 10:59
发票和付款是同步的吗
84784983
2023 11/22 11:00
付款应该是后面才会付，或者抵账吧
miao
2023 11/22 11:01
如果发票和付款隔的比较久，可以把发票附在费用计提凭证的后面
84784983
2023 11/22 11:02
什么意思？就是可以把10月开的发票附在8月的凭证后面呗，是不是
miao
2023 11/22 11:04
是的，把发票放在8月的凭证后面
84784983
2023 11/22 11:05
好哒，谢谢老师，您在帮我看下，我之前预提费用这样做行不
miao
2023 11/22 11:11
可以的，按预计的金额计提
84784983
2023 11/22 11:21
怎么做呢，麻烦老师写下分录，我还不会
miao
2023 11/22 11:22
就是可以按照您写的这笔分录入账，分录没有问题
84784983
2023 11/22 11:24
但这个不是预提的，肯定得把这个预提的回头冲了吧
我可以冲法人的往来不
miao
2023 11/22 11:30
这笔也算是预提，就是费用已经发生了，但还没支付
84784983
2023 11/22 11:41
嗯呢，我明白，我意思是付款是有法人直接付的，我把法人的往来一冲，这样行不行？
miao
2023 11/22 11:44
可以用法人的往来冲
84784983
2023 11/22 11:46
那分录是不是:借其他应付款-预提的费用，贷其他应付款-法人
miao
2023 11/22 11:47
是的，可以这样写分录
84784983
2023 11/22 11:49
这样做完，就算完了哈
miao
2023 11/22 11:51
是的，等后续付款给法人的时候再做账
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