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老师我不懂，您看看我上面的图片，这个该怎么做分录，麻烦您写一下分录谢谢

今天ｘｉｔｏｎｇ有问题 图片看不了

那我明天在问

好的 今天系统不行，或者你提交文字版

库存现金 113535.89 银行存款 35336.58 预付账款 181,750.00 长期投资 4,560,000.00 其他应付款 480471.12 应付职工薪酬 5300 实收资本 500000 利润分配 3904851.35

合并的公司就这些数据，该如何做分录，谢谢老师

借：库存现金 113535.89 借：银行存款 35336.58 借：预付账款 181750.00 借：长期投资 4560000.00 借：其他应付款 480471.12 借：应付职工薪酬 5300 贷：实收资本 500000 贷：利润分配 3904851.35 贷：非同一家控制（或合并后公司名称） 6222813.04

借方余额：库存现金 113535.89 银行存款 35336.58 预付账款 181,750.00 长期投资 4,560,000.00 贷方余额：其他应付款 480471.12 应付职工薪酬 5300 实收资本 500000 利润分配 3904851.35 老师不好意思没有表达清楚

借：库存现金（被合并公司） 113535.89 银行存款（被合并公司） 35336.58 预付账款（被合并公司） 181,750.00 长期投资（被合并公司） 4,560,000.00 贷：其他应付款（被合并公司） 480471.12 应付职工薪酬（被合并公司） 5300 实收资本（被合并公司） 500000 利润分配（被合并公司） 3904851.35 借：其他应付款（被合并公司） 480471.12 应付职工薪酬（被合并公司） 5300 实收资本（被合并公司） 500000 利润分配（被合并公司） 3904851.35 贷：库存现金（被合并公司） 113535.89 银行存款（被合并公司） 35336.58 预付账款（被合并公司） 181,750.00 长期投资（被合并公司） 4,560,000.00

老师括号里的被合并公司是二级科目吗

我需要在增加一个二级科目

嗯 这个自己设置就可以

比如合并的公司名称是：和信公司，但是和信公司预付账款下的二级科目是晴朗公司，那二级科目是设置和信公司还是晴朗公司呢？非常感谢

同学你好 这个是晴朗公司

借：其他应付款（被合并公司） 480471.12 应付职工薪酬（被合并公司） 5300 实收资本（被合并公司） 500000 利润分配（被合并公司） 3904851.35 贷：库存现金（被合并公司） 113535.89 银行存款（被合并公司） 35336.58 预付账款（被合并公司） 181,750.00 长期投资（被合并公司） 4,560,000.00 老师怎么又做一个相反的分录呢

合并了就可以了哦

老师在咨询一下，只是合并科目有余额的数据，还是需要合并1-6月份所有的发生额

还有合并公司的利润表数据怎么合并

数据上面给你了 你看看 一般是相加

好的谢谢

满意请给五星好评，谢谢