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老师，我们a公司代总公司缴纳部分员工社保（有单位部门和个人部份）都是一起划款的。做分录怎么体现？合在一起算金额？还是只做到单位部分的社保？
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既然代交，应当通过其他应收款核算。
2023 11/22 11:10
84784974 
2023 11/22 11:11
知道其他应收款，关键是金额写多少
84784974
2023 11/22 11:11
金额按照单位缴纳部分➕个人缴纳部分？一起做？
岳老师 
2023 11/22 11:17
对，既然一起划款，那一起做就可以的。
84784974
2023 11/22 11:19
还有，工资也是a公司代总公司部分员工一起发放。这个工资是扣完社保的，我要把个人部分社保先做分录收回？
84784974
2023 11/22 11:21
怎么做第二个问题分录？个人部分社保收回？
岳老师
2023 11/22 11:22
对，先做分录，然后收回即可。
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