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问题已解决
老师，款已付，货已到，发票未到怎么做账
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暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
2023 11/22 11:18
84785036 
2023 11/22 11:24
老师，我问题中写了，银行已付款
家权老师 
2023 11/22 11:26
暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
84785036
2023 11/22 11:40
老师，入库和付款做两笔分录，入库和付款是同天发生的
家权老师
2023 11/22 11:43
那就就同时做前边2笔分录
84785036
2023 11/22 11:54
老师，这个分录不能做一笔吗？
家权老师
2023 11/22 11:55
按我那样做科学些哈，能迅速查到是否发票没来？
84785036
2023 11/23 08:48
老师，发票收到后冲红第三笔暂估差饿没明白
家权老师
2023 11/23 08:50
暂估的金额可能会跟开票金额有差异的
84785036
2023 11/23 09:51
老师，收到的票比做的这次付款金额少，但总数是合适的，要怎么处理
家权老师
2023 11/23 09:54
就是差额调整 库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
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