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费用明细科目有的凭证分录做在了贷方，应该做借方红字。导致科目余额表的费总额，与利润表的管理费总额不对，要如何调整？
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你好
调整方法如下：
1.找到错误分录，将其调整为正确的费用明细科目的借方红字。这可以通过对原凭证进行冲销，并制作一张新的正确分录来完成。
2.调整后，重新计算科目余额表和利润表中的管理费用总额，确保它们与正确的分录相对应。
3.如果科目余额表和利润表中的其他科目也存在错误，也需要进行相应的调整。
2023 11/22 12:39
84785027 
2023 11/22 12:45
请问反结账以后怎样取消已过账的凭证
84785027
2023 11/22 13:33
找到了调整方法第一，是要反结账回去麽？
王超老师 
2023 11/22 15:27
可以按照以下步骤进行：
1.依次点击“总账——期末——对账”选项。
2.在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击“确定”按钮。
3.退出上面的窗口后，再依次点击“总账——凭证——恢复记账前状态”。
4.在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“XXXX年XX月初状态”。其中，“最近一次记账前状态”即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改再记账；“本月月初状态”即将本月全部已记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改再记账。
5.选择完成后，用鼠标点击“确认”按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
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