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问题已解决
计提时：借：营业成本，3469.96 贷：应付职工薪酬-工资2500 应付职工薪酬-养老保险。656.96 应付职工薪酬-医疗保险234.98 应付职工薪酬-失业保险20.53 ，应付职工薪酬-工伤57.49 实际到手工资2500这么做计提对吗？
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你好，你的额分录是正确的
2023 11/22 14:29
84785008 
2023 11/22 14:33
发工资时
借：应付职工薪酬工资2912.95
贷：现金2500
其他应付款养老328.48
其他应付款医疗63.95
其他应付款失业20.53
84785008
2023 11/22 14:33
这个对不
84785008
2023 11/22 14:33
这样做的话，应付职工薪酬就不平了
暖暖老师 
2023 11/22 14:34
对，这个额分录也没问题的我
84785008
2023 11/22 14:35
那应付职工薪酬一借一贷不平呀
暖暖老师
2023 11/22 14:36
你后边缴纳借应付职工薪酬-工资2500
应付职工薪酬-养老保险。656.96
应付职工薪酬-医疗保险234.98
应付职工薪酬-失业保险20.53
，应付职工薪酬-工伤57.49
贷银行存款
84785008
2023 11/22 14:36
计提是2500，发的时候是2912.95
暖暖老师
2023 11/22 14:37
缴纳借应付职工薪酬-工资2500
应付职工薪酬-养老保险。656.96
应付职工薪酬-医疗保险234.98
应付职工薪酬-失业保险20.53
，应付职工薪酬-工伤57.49
贷银行存款
84785008
2023 11/22 14:39
那发工资时的应付职工薪酬2912.95怎么办
84785008
2023 11/22 14:40
是不是得结转一下呢
84785008
2023 11/22 14:40
要不然不平呀
暖暖老师
2023 11/22 14:41
合计你是3469.96
工资部分2500呀，你怎么的来你这数字的
84785008
2023 11/22 14:43
计提时是单位部分，发工资的扣的是个人部分
暖暖老师
2023 11/22 14:45
个人部分那样计提的
你说总工资多少钱？应付？
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