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老师，供应商开了30万得票，公司付10给对方，以后都不付了，因为他们质量有问题，我怎么做账？
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那个20万转入营业外收入
2023 11/22 15:31
84785018 
2023 11/22 15:31
税金我能正常抵扣吗
家权老师 
2023 11/22 15:32
建议还是由对方开负数发票，不转收入
84785018
2023 11/22 15:33
如果不开，我是不是就要做营业外收入，也不能抵扣增值税，然后还要调增
家权老师
2023 11/22 15:35
不开的话，那么就做进项转出，只抵扣10万的
84785018
2023 11/22 15:40
如果对方开负数，我就正常不操作了，如果对方不开负数，我就把剩余的进项转出，剩余的未税部分做营业外收入，年底汇算清缴，我要做调增,交所得税
家权老师
2023 11/22 15:43
是的，就是你说的那样子
84785018
2023 11/22 15:48
刚开始，我做的，借，原材料，进项。贷，应付，现在转入营业外收入：做，借，应付，贷营业外收入？
家权老师
2023 11/22 15:51
是的，进项要转出的哈
84785018
2023 11/22 15:53
除了进项转出，那么，我的原材料是不是还是可以做成本，只不过最后要交所得税？
家权老师
2023 11/22 15:54
原材料可以正常领用走成本的
84785018
2023 11/22 16:01
进项还没抵扣前，我就知道这些不付钱了，那进项税当时应该做什么科目？
家权老师
2023 11/22 16:04
现在要求对方开负数发票红冲是最好的办法
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