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问题已解决
老师我想问一下，有个客户跟我们有收付款往来，假设他们应付我们1000，我们应付他们500，现在我们已经开了1000发票给他们，他们开了500发票给我们，但是他们付款的时候只付了500差额，我们也不付给他500元，请问我改如何做账
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你好 正常记收入和成本 后面是往来对冲这样
2023 11/22 15:34
84784985 
2023 11/22 15:45
如何做分录呢
玲老师 
2023 11/22 15:47
你好 借应收，贷收入，税款
借库存，贷应付，
借应付，贷应收 差额就付款就行了
84784985
2023 11/22 15:49
我们不付差额
84784985
2023 11/22 15:50
而且他们已经付了500块，我们现在银行进账跟发票不付
玲老师
2023 11/22 15:51
你好 差额对方不要了吗
84784985
2023 11/22 15:52
对方已经相当于付清了，他们欠我们1000 我们欠他们500
84784985
2023 11/22 15:52
他们直接服了差额
玲老师
2023 11/22 15:57
你好 开票的是按你们实际金额开的
往来对冲时把往来科目直接冲就行
收到差额是借银行，贷应收 500
84784985
2023 11/22 15:59
往来科目对冲如何做分录呢
玲老师
2023 11/22 16:01
你好 借应付，贷应收
84784985
2023 11/22 16:04
我这边是借应收1000贷收入1000，然后银行是借银行500贷应收500，后面再怎么写呢
玲老师
2023 11/22 16:06
你好 借应付500 贷应收 500
84784985
2023 11/22 16:12
那我这个应付，这不相当于挂账了？
玲老师
2023 11/22 16:13
你好 二个加一起不是平了吗
玲老师
2023 11/22 16:13
你写的二个加上我写的三个分录是平了 原来是有挂往来的
84784985
2023 11/22 16:15
借应收1000贷收入1000，银行是借银行500贷应收500，借应付500 贷应收 500还要写啥呢
玲老师
2023 11/22 16:16
你好 没了这不就平了吗
84784985
2023 11/22 16:18
那应付账款就有余额了，就这么放着吗
玲老师
2023 11/22 16:20
你好前面不是说有账吗 有往来吗
玲老师
2023 11/22 16:21
你看一下你的第一个提问
84784985
2023 11/22 16:22
我的意思是，就这一次，有我们服她得费用，也有他们付我们的费用
玲老师
2023 11/22 16:25
你好 假设他们应付我们1000，我们应付他们500 这个不是这样吗 不是就补充 这是你的提问说的
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