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老师请问一下 其他应付款社保 在贷方负数 我应该怎么调账
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您好， 这个是指少计提了
2023 11/22 16:15
84784995 
2023 11/22 16:16
这做个补计提的分录是吗？ 公积金也是一样的
刘艳红老师 
2023 11/22 16:17
是的，是的，补计提就可以了
84784995
2023 11/22 16:18
请问一下分录怎么写？
刘艳红老师
2023 11/22 16:20
借：管理费用-社保
贷：应付职工
84784995
2023 11/22 16:26
其他应付款社保不是个人部分吗？
刘艳红老师
2023 11/22 16:31
借：银行存款
贷：其他应付款-社保
刘艳红老师
2023 11/22 16:32
你这个和前面计提的不一样吗，一般都是全都冲掉了
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