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老师好，明年开始的仓租，对方开了发票我们也付款了，现在怎么做分录，什么时候可以进成本里从明年一月吗？
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您好， 借预付账款 贷银行存款
2023 11/22 17:06
84785014 
2023 11/22 17:08
老师好，谢谢您的回复。对方开的专票，现在进项税我需要做什么处理吗？还是不用管它，等明年进成本时在管进项税。
东老师 
2023 11/22 17:10
借预付账款 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款
84785014
2023 11/22 17:12
老师不好意思，刚才知道了新的情况，这笔仓租还没有付款，只是收到了对方的专票，明年的房租，老师这样情况下，我需要对这个票做账务处理吗？
东老师
2023 11/22 17:14
借预付账款 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款就行
84785014
2023 11/22 17:14
老师不好意思，刚才知道了新的情况，这笔仓租还没有付款，只是收到了对方的专票，明年的房租，老师这样情况下，我需要对这个票做账务处理吗？
东老师
2023 11/22 17:15
对，就按照我这个这么做账就行
84785014
2023 11/22 17:40
不好意思老师，刚了解到情况，还没付款，没付款不用放预付了吧
东老师
2023 11/22 17:40
现在的情况，是不是发票拿到了，但是还没付钱对吧？
84785014
2023 11/22 17:41
是的老师
东老师
2023 11/22 17:46
我借方记入预付账款的意思不是付钱了，而是你拿到了一年的发票，而记入到预付账款，等到下年按月摊销的意思
84785014
2023 11/22 17:53
老师，我们是干物流，我看以往的仓租都是直接进成本不摊销，这样还需要用预付吗？谢谢老师回复！
东老师
2023 11/22 17:56
因为你是明年的费用，可以在明年做账的时候直接从预付账款转到成本费用里面
84785014
2023 11/22 17:57
好的老师，谢谢您帮忙！
东老师
2023 11/22 18:00
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢
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