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老师你好，我要注销企业 但是我期末的其他应付款还有余额，企业所得税清算还怎么填？
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以后车其他应付款能还回去吗？看一下你账上有没有钱。
2023 11/22 17:07
84784948 
2023 11/22 17:21
账上只剩下了其他应付款和未分配利润（负数）
郭老师 
2023 11/22 17:22
把这个其他应付款转到营业外收入
84784948
2023 11/22 17:34
那要修改当期的财务报表吗？
郭老师
2023 11/22 17:35
你好，修改这个月的就可以的，这个月调整。
84784948
2023 11/22 17:48
那这样的话资产负债表就变为零了 清税报表也填零了
郭老师
2023 11/22 17:49
期末余额填写零的
84784948
2023 11/22 18:01
那当月的利润表是盈利的哦
郭老师
2023 11/22 18:12
盈利的你之前你看下有没有弥补亏损，如果有的话，可以先弥补亏损，再交所得税。
84784948
2023 11/22 18:31
但是我未分配利润是负数上面，相当于是亏损状态，怎么可能还要交所得税啊？
郭老师
2023 11/22 18:33
未分配利润是开业到现在的
利润表是本年的
你去看一下以前年度税法上有没有亏损，他是根据税法的利润来，又不是根据你的未分配利润来
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